제4기 지역사회보장계획 2019년 연차별 시행계획 변경(안)

○ 법적근거

∙ 사회보장급여의 이용ㆍ제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제38조

(지역사회보장계획의 변경)

○ 추진배경

∙ 제4기 수원시지역사회보장계획 2019년도 시행계획의 실행 과정을 점검하고, 추가경정예산 편성, 제2차 사회보장기본계획 수립 등 사회보장 환경 변화에 따른 내용을 반영하고자 함.

○ 추진경과

∙ 사회보장 환경 변화에 따른 2019년 시행계획 추가 여부 검토

(12개 실무분과 등) : 2019. 6. 11. ~ 6. 20.

∙ 모니터링단 연구진 그룹 회의 : 2019. 6. 21.

∙ 시행결과 중간실적 및 변경(안) 작성, 취합(28과 46팀) : 2019. 6. 25. ~ 7. 9.

∙ 세부사업별 중간평가 및 변경(안) 모니터링(12개 실무분과)

: 2019. 7. 10. ~ 7. 17.

∙ 실무분과 모니터링 의견 피드백 작성, 취합(담당 부서)

: 2019. 7. 18. ~ 8. 6.

○ 변경내역

∙ 증감내역

(단위 : 개, 천원)

구 분	2019년도		증 감	증감율
	당초계획	변경계획
사업건수	83	85	2	2.4%
사업예산	48,896,994	46,586,272	△2,310,722	△4.7%

∙ 변경사유 : 제2차 사회보장기본계획 수립에 따른 사업 추가, 2019년 본예산 및 제1회 추가경정예산 확정에 따른 사업예산 변경과 중간실적 모니터링에 따른 성과목표 변경.

∙ 11대 추진전략별 주요 변경사항

(단위 : 개, 천원)

중점추진사업		2018년도 시행계획						주요 증감내역
		당초계획		변경계획		증감현황
		사업수	예산액	사업수	예산액	사업수	예산액
계		83	48,896,994	85	46,586,272	2	△2,310,722
1	누구나 일할 수 있는 사회적 일자리 확대	8	6,829,660	8	6,316,712	0	△512,948	∙1-6 사회적경제지원센터 운영 (296,660천원⇒336,800천원) ∙1-8 신중년인생이모작지원센터 설립운영 (1,000,000천원⇒403,631천원)
2	맞춤형 서비스 및 제도 구축으로 수원형 주거안정 실현	4	1,256,200	4	1,457,600	0	201,400	∙2-2 수원휴먼주택 확보 및 운영 (1,000,000천원⇒1,250,000천원) (연차별 계획 대비 매입세대비율 25%⇒12%)
3	평생학습 사각지대 해소를 통한 교육문화 기회 확대	6	2,098,880	6	2,019,160	0	△79,720	∙3-1 양육자 평생학습권 보장을 위한 육아 서비스 체계 마련 (참여기관수 5개⇒참여동아리수 15개) ∙3-4 수원시민인문교양 아카데미 운영 (50,000천원⇒20,000천원) (운영횟수 15회⇒8회)
4	시민이 누릴 권리, 환경 살리go 건강 올리 高	6	385,140	7	842,507	1	457,367	∙4-4 초등학생 치과주치의 사업 (0원⇒472,559천원) ∙4-7 저소득층 정신진활자 자립촉진지원사업 (신규 추가)
5	누구나 쉽게 찾는 수원형 통합복지체계 구축	11	1,470,255	11	1,422,663	0	△47,592	∙5-9 수원시 사회복지시설 종사자 처우개선 (155,655천원⇒81,200천원) ∙5-10 마을관리소 도입 운영 (150,000천원⇒80,000천원)
6	영유아의 다양성을 지원하는 양육친화도시 수원	8	6,279,255	8	6,460,699	0	181,444	∙6-2 취약보육프로그램 보급 교육 (1,200천원⇒2,548천원) ∙6-8 보육료지원 아동 보육경비 (50,000천원⇒196,200천원) (보육경비 지원아동수 500명⇒980명)
7	아동청소년이 건강하고 안전한 환경 만들기	11	7,380,580	11	11,304,200	0	3,923,620	∙7-5 아동학대 신고의무자 교육 (아동학대교육참여자수 1,000명 ⇒4,000명) ∙7-8 초등학교 방과후 돌봄교실 (4,701,180천원⇒5,113,000천원) ∙특성화,마이스터고 전문성,진로교육 강화 (150,000천원⇒3,576,000천원)
8	노인 인권보호와 돌봄을 실천하는 사람중심 고령친화 수원	6	119,180	6	122,610	0	3,430	∙8-1 노인학대예방 및 인권 강화 (실무자인권역량강화 교육참여자수 45명⇒150명) ∙8-2 수원시 고령친화 인식 확대 (5,180천원⇒13,310천원)
9	장애인 자립생활지원 인프라 구축	9	22,573,544	9	15,478,985	0	△7,094,559	∙9-3 장애인주간보호시설 설치 및 확대 (13,728,000천원⇒5,832,560천원) ∙9-8 교육약자이동지원센터 운영 (8,520,000천원⇒9,336,551천원)
10	이주민의 건강하고 인간다운 생활이 보장되는 지역공동체	6	128,500	6	144,500	0	16,000	∙10-5 외국인주민과 함께하는 다어울림행사 ⇒세계인의날 기념행사(사업명 변경) (참여자수 2,000명⇒5,000명)
11	성평등 실천 여성의 권리보장 확대	8	375,800	9	1,016,636	1	640,836	∙11-8 고위직공무원 및 공공기관관리자 대상 성인지 교육 강화 (28,800천원⇒11,680천원) ∙11-9 여성친화도시사업 (297,000천원⇒77,000천원) ∙11-10 저소득한부모가족지원 강화 (신규 추가)

∙ 세부 변경 내용

연번	관리 번호	구분	세부사업명	중점 사업	과	팀	2019 시행계획 당초 예산				2019 시행계획 변경 예산				예산변경 사유	성과목표		변경 성과목표		목표변경사유
							소계	도비	시비	기타	소계	도비	시비	기타		성과지표	성과목표	성과지표	성과목표
계							48,896,994	1,656,179	42,960,165	4,280,650	46,586,272	2,330,332	36,128,484	8,127,456	-	-	-	-	-	-
누구나 일할 수 있는 사회적 일자리 확대						소계	6,829,660	0	6,829,660	0	6,316,712	40,000	6,215,712	61,000	-	경제활동인구 1만명당 재정지원 일자리 참여자 수	59.9	-	-	-
1	1-1	지속보완	복지일자리 인력확대를 위한 새일 공공일자리 연계확대	O	일자리정책관	일자리정책팀	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	변경 없음	새-일 공공일자리 참여자수	87명	새-일 공공일자리 참여자수	87명	변경 없음
2	1-2	신규	MICE 전문인력 양성(2020년시행사업)	O	관광과	컨벤션운영팀	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
3	1-3	지속	신중년 디딤돌 사업	-	일자리정책관	중장년일자리팀	805,000	0	805,000	0	805,000	0	805,000	0	변경 없음	신중년일자리 참여비율	80%	신중년일자리 참여비율	80%	변경 없음
4	1-4	지속	수원형 청년내일채움공제	-	일자리정책관	청년여성일자리팀	216,000	0	216,000	0	216,000	0	216,000	0	변경 없음	수원형청년내일채움을통한청년고용자수	100명	수원형 청년내일채움공제 가입자수	100명	측정가능 지표로 변경
5	1-5	지속	새희망 일자리	-	일자리정책관	중장년일자리팀	2,107,000	0	2,107,000	0	2,152,000	0	2,152,000	0	사무관리비, 재료비 추가	새희망일자리참여자비율	80%	새희망일자리참여자비율	80%	변경 없음
6	1-6	지속	사회적경제지원센터 운영 활성화	-	지역 경제과	사회적경제팀	296,660	0	296,660	0	336,800	35,000	280,800	21,000	추경편성 등 국도비 매칭	(예비)사회적기업 창업수	5개소	(예비)사회적기업 창업수	5개소	변경 없음
7	1-7	지속	취업박람회 및 구인구직 행사	-	일자리정책관	일자리지원팀	70,000	0	70,000	0	55,000	5,000	50,000	0	행사성 예산 삭감	채용박람회 개최횟수	21회	채용박람회 개최횟수	21회	변경 없음
8	1-8	공약	신중년 인생이모작지원센터 설립운영	-	일자리정책관	중장년일자리팀	1,000,000	0	1,000,000	0	403,631	0	403,631	0	추경 예산 변경	인생이모작센터이용자수	1000명	인생이모작센터이용자수	500명	6월추경예산 지연및리모델링추진으로 개관10월로 연기
9	1-9	공약	비정규직 노동복지 향상 및 지원 강화	-	노동 정책과	노동 권익팀	335,000	0	335,000	0	348,281	0	308,281	40,000	본예산 편성 시 변경	노동전담부서 신설유무/노사민정거버넌스 회의개최수/공공부문비정규직정규직전환자수	1건/2회/대상 검토 중	노동전담부서 신설유무/노사민정거버넌스 회의개최수/공공부문비정규직정규직전환자수	1건/3회/255명	공공부문 비정규직 255명 전환 실시
맞춤형 서비스 및 제도 구축으로 수원형 주거 안정 실현						소계	1,256,200	0	1,256,200	0	1,457,600	0	1,457,600	0	-	주택만족도	48.85	-	-	-
10	2-1	지속보완	수원시 주거복지지원센터 운영	O	도시 재생과	주거 복지팀	160,000	0	160,000	0	134,400	0	134,400	0	본예산 편성 시 변경	주거복지센터 서비스이용률	70%	주거복지센터 서비스이용률	70%	변경 없음
11	2-2	신규	수원휴먼주택 확보 및 운영	O	도시 재생과	주거 복지팀	1,000,000	0	1,000,000	0	1,250,000	0	1,250,000	0	추경 예산 변경	연차별 계획 대비 매입세대비율	25%	연차별 계획 대비 매입세대비율	12%	매입단가 변경(60,000천원→250,000천원)에 따른 예산 미확보로 목표 수준 변경
12	2-3	신규	시민 맞춤형 주거복지 정보제공 및 홍보	O	도시 재생과	주거 복지팀	13,000	0	13,000	0	10,000	0	10,000	0	본예산 편성 시 변경	주거복지정보제공에대한만족비율/주거복지서비스연계횟수	65%/5건	주거복지상담 건수	100건	실질적인 주거복지상담 횟수로 변경
13	2-4	신규	주거취약계층 주택개조 사업	-	도시 재생과	주거 복지팀	83,200	0	83,200	0	63,200	0	63,200	0	본예산 편성 시 변경	개조된 주택수	10개소	개조된 주택수	10개소	변경 없음
14	2-5	공약	주거취약계층 임대료 지원 확대 (2020년시행사업)	-	도시 재생과	주거 복지팀	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
평생학습 사각지대 해소를 통한 교육문화 기회 확대						소계	2,098,880	79,224	2,019,656	0	2,019,160	79,224	1,939,936	0	-	평생학습 참여율	0.12	-	-	-
15	3-1	신규	양육자 평생학습권 보장을 위한 육아서비스 체계 마련	O	교육청소년과	평생학습지원팀	18,200	0	18,200	0	16,480	0	16,480	0	실제 지원되는 예산액으로 변경	프로그램 참여기관수	5개 기관	프로그램 참여동아리수	14개 동아리	참여 기회 확대
16	3-2	신규	평생학습 지원사업 접근성 제고를 위한 홍보사업	O	교육청소년과	평생학습정책팀	1,600	0	1,600	0	1,600	0	1,600	0	변경 없음	설명회 개최수	8회	홍보횟수	8회	홍보 방안 다양화
17	3-3	지속	장애인 평생교육 프로그램 지원	O	교육청소년과	평생학습지원팀	264,080	79,224	184,856	0	264,080	79,224	184,856	0	변경 없음	평생교육프로그램 참여장애인수	400명	평생교육프로그램 참여장애인수	400명	변경 없음
18	3-4	지속	수원시민 인문교양 아카데미 운영	-	교육청소년과	평생학습지원팀	50,000	0	50,000	0	20,000	0	20,000	0	행사운영비 예산 삭감 정책	수원시민인문교양 아카데미운영횟수	15회	수원시민인문교양 아카데미운영횟수	8회	행사운영비 예산 삭감 정책
19	3-5	지속	수원시 평생학습 축제	-	교육청소년과	평생학습정책팀	100,000	0	100,000	0	80,000	0	80,000	0	2019 본예산 삭감	평생학습축제참여인원수	25,000명	평생학습축제참여인원수	25,000명	변경 없음
20	3-6	공약	유네스코 평생학습도시 내실화	-	교육청소년과	평생학습정책팀	1,665,000	0	1,665,000	0	1,637,000	0	1,637,000	0	온오프라인 플랫폼 구축 예산 변경	평생학습 전담부서 신설유무/온오프라인 플랫폼 구축 유무	-/지속	플랫폼 구축률	100%	성과목표를 명확히 하기 위함
시민이 누릴 권리, 환경살리go 건강올리高						소계	385,140	0	385,140	0	842,507	474,484	343,023	25,000	-	건강도시지표(주관적건강수준인지율)	43	-	-	-
21	4-1	신규	수원시 환경보건 조례 제정	O	기후 대기과	미세 먼지 대응팀	221,440	0	221,440	0	216,228	0	216,228	0	본예산 편성 시 변경	환경보건조례제정유무/민감계층 미세먼지 마스크 보급건수/실내공기질관리 양성전문가 수/환경안전검사 점검수	1/350,000/20/100	환경보건조례제정유무/민감계층 미세먼지 마스크 보급건수/실내공기질관리 양성전문가 수/환경안전검사 점검수	1/350,000/20/100	변경 없음
22	4-2	신규	건강도시 수원 프로파일 갱신 프로젝트	O	장안구보건소	보건 기획팀	비예산	-	-	-	비예산	-	-	-	변경 없음	건강도시프로파일 관리 유무	갱신	건강도시프로파일 관리 유무	갱신	변경 없음
23	4-3	지속보완	정신건강 앱을 통한 생애주기별 정신건강 체크	-	장안구보건소	정신 보건팀	20,000	0	20,000	0	7,130	1,925	5,205	0	본예산 편성 시 변경	마음건강로드맵 APP이용자수	10,000명	마음건강로드맵 APP이용자수	10,000명	변경 없음
24	4-4	신규	초등학생 치과주치의	-	4개구 보건소	건강 증진팀	0	0	0	0	472,559	472,559	0	0	도 사업비 확정	구강건강 관리 참여 4학년초등학생비율	미정	구강건강 관리 참여 4학년초등학생참여율	90%	도 사업비 확정
25	4-5	공약	안전먹거리 종합대책 추친 (안심푸드플랜 2020)	-	생명 산업과	식생활개선팀	58,000	0	58,000	0	50,000	0	25,000	25,000	농림축산식품부 공모에 선정되어 연구용역 예산분담비율 조정됨	민관거버넌스 회의등개최	2회	민관거버넌스 회의등개최	2회	변경 없음
26	4-6	지속보완	생애주기별 자살예방 사업	-	장안구보건소	정신 보건팀	85,700	0	85,700	0	80,390	0	80,390	0	본예산 편성 시 변경	자살예방교육참여자수/자살위기상담건수/자살수단 통제사업 수행건수	15,000명/6,145건/300건	자살예방교육참여자수/자살위기상담건수/자살수단 통제사업 수행건수	15,000명/6,145건/300건	변경 없음
27	4-7	지속	저소득층 정신질환자 자립촉진 지원 사업	-	장안구보건소	정신 보건팀	0	0	0	0	16,200	0	16,200	0	제2차 사회보장기본계획 연계에 따른 사업 추가	-	-	저소득층정신질환자자립촉진비지원대상자 수	연인원 104명	제2차 사회보장기본계획 연계에 따른 사업 추가
누구나 쉽게 찾는 수원형 통합복지체계 구축						소계	1,470,255	110,426	1,356,229	3,600	1,422,663	101,338	1,318,725	2,600	-	맞춤형 서비스 상담 실적 향상, 신규 기초보장수급자 발굴 실적	25,000명 3.3%	-	-	-
28	5-1	신규	수원형 복지 플랫폼 구축	O	복지 협력과	복지 협력팀 복지 자원팀	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	변경 없음	사회복지포털정비/사회복지정보이용자수/자원총조사참여기관 비율	0/10,000명/70%	사회복지포털정비/사회복지정보이용자수/자원총조사참여기관 비율	0/4500명/ 70%	전년도 사회복지정보센터 이용률 추이 반영하여 목표수준 변경
29	5-2	신규	우리동네 복지상담실 운영	O	복지 협력과	복지 협력팀	비예산	-	-	-	비예산	-	-	-	변경 없음	상담이용자수(등록건수)	25,000명	상담이용자수(등록건수)	25,000명	변경 없음
30	5-3	신규	수원시 전달체계 (커뮤니티케어) TFT 구성 및 운영	O	복지 협력과	복지 자원팀	비예산	-	-	-	비예산	-	-	-	변경 없음	TF팀 구성,운영 여부(운영횟수)	6회	TFT 준비회의 및 토론회	5회	커뮤니티 케어 사업 연기에 따른 TFT준비과정이 필요하여 변경
31	5-4	지속	동지역사회보장 협의체 활성화	-	복지협력과	복지자원팀	148,400	43,000	105,400	0	172,580	27,900	144,680	0	동협의체 도비지원으로 인한 예산변경	복지사각지대발굴건수 증가율/지역자원발굴건수 증가율	105%/105%	복지사각지대발굴건수 증가율/지역자원발굴건수 증가율	105%/105%	변경 없음
32	5-5	지속	지역나눔축제 사회복지의 날 기념나눔 한마당	-	복지 협력과	복지 자원팀	37,000	0	36,000	1,000	31,000	0	31,000	0	의회 예산감액으로 인한 변경	나눔한마당 행사 지정성금기탁자수(기탁건수 총합)	12건	나눔한마당 행사 지정성금기탁자수(기탁건수 총합)	12건	변경 없음
33	5-6	지속	수원시휴먼서비스 센터 운영	-	복지 협력과	휴먼 복지팀	515,000	32,930	482,070	0	530,000	33,888	496,112	0	사업예산변경	복지자원이용자수/사례관리역량강화지원건수/민관MOU체결건수	12,000건/5건/3건	복지자원이용자수/사례관리역량강화지원건수/민관MOU체결건수	4,000명/5건/3건	삼성전자 김치사업 중단으로 자원이용자수 감소
34	5-7	지속	수원시지역사회 보장협의체 활성화	-	복지 협력과	복지 자원팀	456,600	0	456,600	0	460,283	0	460,283	0	본예산 편성 시 변경	운영 만족도 평가/회의 참석률	3.85점/70%	운영 만족도 평가/회의 참석률	3.85점/70%	변경 없음
35	5-8	지속	수원시 사회복지정보센터 운영	-	복지 협력과	복지 협력팀	2,600	0	0	2,600	2,600	0	0	2,600	변경 없음	사회복지정보센터 이용자 수/사회복지정보센터 등록자원 수	4,500명/350건	사회복지정보센터 이용자 수/사회복지정보센터 등록자원 수	4,500명/350건	변경 없음
36	5-9	지속보완	수원시 사회복지시설종사자 처우개선	-	사회 복지과	복지 정책팀	155,655	34,496	121,159	0	81,200	39,550	41,650	0	사례경진대회(일몰),한마음연수(격년제) 사업비삭감에 따른예산액변경	보수교육 및 상해보험비 지원율/처우개선위원회 설치 운영율	80%/100%	보수교육 및 상해보험비 지원율/처우개선위원회 설치 운영율	80%/100%	변경 없음
37	5-10	공약	마을관리소 도입 운영	-	자치 행정과	마을만들기팀	150,000	0	150,000	0	80,000	0	80,000	0	마을공유소 설립개소 감소로 인한예산변경	마을공유소 조성	1개소	시민 및 전문가 의견수렴	5건	마을공유소 지속적인건립 운영등실질적인목표로변경
38	5-11	공약	인권조직 위상 강화	-	인권 담당관	인권 정책팀	0	0	0	0	60,000	0	60,000	0	예산 오기	인권담당관 신설 및 운영 여부	1신설	인권담당관 신설 및 운영 여부	1신설	변경 없음
영유아의 다양성을 지원하는 양육친화도시 수원						소계	6,279,255	0	6,242,800	36,455	6,460,699	0	6,430,843	29,856	-	장애아 전담 보육시설 정원 대비 현원 충족율	47	-	-	-
39	6-1	신규	경계선 영유아 조기 지원	O	보육 아동과	보육 정책팀	18,460	0	4,540	13,920	6,585	0	4,185	2,400	하반기 사업수행으로 인한 예산감소	교육참여인원/검사인원	200명/60명	교육참여인원/검사인원	200명/60명	변경 없음
40	6-2	신규	취약보육 프로그램 보급 교육	O	보육 아동과	보육 정책팀	1,200	0	1,200	0	2,548	0	2,548	0	각 주제별 교육자료 배부를 위해 예산변경	교육참여 보육교직원수	120명	교육참여 보육교직원수	120명	변경 없음
41	6-3	지속	시간연장형 및 장애아 어린이집 보조교사 지원	O	보육 아동과	보육 지원팀	702,288	0	702,288	0	740,688	0	740,688	0	난방비 포함으로 인한 예산변경	채용교사수	61명	채용교사수	61명	변경 없음
42	6-4	지속	찾아가는 교육 및 양육 상담	-	보육 아동과	보육 정책팀	8,250	0	8,250	0	10,700	0	10,700	0	상담비 상향조정 및 상담가 역량 강화비 편성	서비스이용 영유아부모수	210명	찾아가는 양육 상담 및 교육 참여자수	150회/ 230명	소그룹상담량 증가
43	6-5	지속	다양한 체험속에 지혜롭게 크는 아이	-	보육 아동과	보육 정책팀	1,296,570	0	1,296,570	0	1,296,570	0	1,296,570	0	변경 없음	아이러브맘카페 이용자수	160,500명	아이러브맘카페 이용자수	160,500명	변경 없음
44	6-6	지속	어린이집 보육아동 간식비	-	보육 아동과	보육 지원팀	3,166,752	0	3,166,752	0	3,166,752	0	3,166,752	0	변경 없음	간식비지원아동수	32,000명	간식비지원아동수	31,800명	어린이집 폐원증가 및 아동수 감소
45	6-7	지속	장난감 도서관 운영	-	보육 아동과	보육 정책팀	1,035,735	0	1,013,200	22,535	1,040,656	0	1,013,200	27,456	매교점 이사비용 및 전년도 이월금 증가	장난감도서관 이용자수	124,600명	장난감도서관 이용자수	124,600명	변경 없음
46	6-8	지속	보육료 지원아동 보육경비	-	보육 아동과	보육 지원팀	50,000	0	50,000	0	196,200	0	196,200	0	연초계획은 정부지원어린이집이었으나 구별 예산 반영 실적 반영	보육경비 지원아동수	500명	보육경비 지원아동수	980	사업대상자수 변경
아동청소년이 건강하고 안전한 환경 만들기						소계	7,380,580	12,029	3,157,371	4,211,180	11,304,200	12,465	3,292,735	7,999,000	-	아동청소년 의견수렴 긍정 답변율	33	-	-	-
47	7-1	신규	마음이 건강한 학교만들기	O	장안구보건소	정신 보건팀	45,000	12,029	32,971	0	45,000	12,465	32,535	0	변경 없음	마음건강학교서비스 이용자수	450명	마음건강학교서비스 이용자수	450명	변경 없음
48	7-2	지속	지역아동센터 고위험군 아동 사례관리 지원	O	보육 아동과	아동 친화 복지팀	24,000	0	24,000	0	36,000	0	36,000	0	지원단가 50,000원에서 75,000원으로 변경(물가 상승 및 교육물품단가상승,전년도 사업시행 시 사례관리교사 자부담비용발생)	사례관리 비율	85%	사례관리비율	85%	변경 없음
49	7-3	지속	수원시청소년의회 운영	O	교육청소년과	청소년지원팀	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	변경 없음	지역사회보장계획 청소년정책 관련 청소년의회 검토의견 수용율	100%	지역사회보장계획 청소년정책 관련 청소년의회 검토의견 수용율	100%	변경 없음
50	7-4	지속	학교사회복지 내실화	-	교육청소년과	교육 정책팀	2,410,000	0	2,410,000	0	2,494,000	0	2,494,000	0	2019년 임금지급기준안 개편	학교사회복지사 지원	58개교	학교사회복지사 지원	56개교	거점학교 2개교가 교육청 소속으로 변경
51	7-5	지속	아동학대 신고의무자 교육	-	보육 아동과	아동 친화 복지팀	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	변경 없음	아동학대 교육참여자수	1,000명	아동학대 교육참여자수	4,000명	법정의무교육으로 대상자 확대
52	7-6	지속	아동복지시설 급식관계자 교육	-	보육 아동과	아동 친화 복지팀	400	0	400	0	400	0	400	0	변경 없음	교육참여인원	180명	교육참여인원	180명	변경 없음
53	7-7	지속	아동친화도시	-	보육 아동과	아동 친화 복지팀	9,600	0	9,600	0	5,600	0	5,600	0	아동친화도시예산서는 발간실에서 제작하기 때문에 비예산으로 변경	아동친화도시위원회 운영건수/아동친화예산서 제작 유무	2회/1건	아동친화도시위원회 운영건수/아동친화예산서 제작 유무	2회/1건	변경 없음
54	7-8	지속	초등학교 방과 후 돌봄교실	-	교육청소년과	수원형교육팀	4,701,180	0	490,000	4,211,180	5,113,000	0	490,000	4,623,000	학교별 수요 조사에 따른 교특비 변경	방과후돌봄교실 참여학급수	206학급	방과후돌봄교실 참여학급수	206학급	변경 없음
55	7-9	지속	주민참여예산 청소년위원회 운영	-	예산 재정과	재정 분석팀	10,400	0	10,400	0	9,200	0	9,200	0	행사성 사업 축소에 따른 사업비 조정	청소년위원 참여율	75%	청소년위원 참여율	75%	변경 없음
56	7-10	공약	특성화,마이스터고 전문성,진로교육 강화	-	교육청소년과	교육 정책팀	150,000	0	150,000	0	3,576,000	0	200,000	3,376,000	2019년학과개편사업추진계획변경및교육부중등직업교육학생비중확대사업공모신청(2019.1).2019.6.25. 보통교부금 심사결과예산교부확정	특성화고 학과전환 학교수	3개교	특성화고 학과전환 학교수	7개교	2019.6.25. 교육부 중등 직업교육 학생 비중확대 관련 보통교부금 심사결과 수원시 특성화고등학교 7개교 전 학교 학과전환 학교로 지정.
57	7-11	공약	인권교육 및 인권환경 확대	-	교육청소년과	청소년지원팀	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	학교밖청소년 지원센터 보조금으로 교육을 추진함에 따라 별도예산미편성	학교밖청소년 인권교육횟수/수원시 청소년노동인권 조례제정유무	5회/제정	학교밖청소년 인권교육횟수/수원시 청소년노동인권 조례제정유무	3회/제정	2019년 하반기 조례 제정
노인 인권보호와 돌봄을 실천하는 사람중심 고령친화 수원						소계	119,180	0	116,180	3,000	122,610	0	122,610	0	-	돌봄서비스 만족도	3.47	-	-	-
58	8-1	신규	노인학대예방 및 인권 강화	O	노인 복지과	노인 정책팀	3,000	0	3,000	0	1,300	0	1,300	0	예산편성의 어려움	인권지킴이 운영위원수/실무자인권역량강화교육참여자수/수원시노인인권보호지침서제작유무	45명/45명/1건	인권지킴이 운영위원수/실무자인권역량강화교육참여자수/수원시노인인권보호지침서제작유무	45명/150명/1건	기실시 교육 예상 수요보다 참여 높아 조정
59	8-2	신규	수원시 고령친화 인식 확대	O	노인 복지과	노인 정책팀	5,180	0	5,180	0	13,310	0	13,310	0	고령친화 이해교육 확대 편성(24개부서/50개사업)	교육만족도조사문항긍정응답비율/주민대상고령친화 홍보물배포건수/모니터링단운영횟수	60%/100%/3회	교육만족도조사문항긍정응답비율/주민대상고령친화 홍보물배포건수/모니터링단운영횟수	60%/100%/3회	변경 없음
60	8-3	신규	노인복지시설종사자 인플루엔자 예방접종 지원	O	노인 복지과	노인 정책팀	70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	변경 없음	인플루엔자 예방접종 노인복지시설 실무자수	1,750명	인플루엔자 예방접종 노인복지시설 실무자수	1,750명	변경 없음
61	8-4	지속	장기요양요원 역량강화	-	노인 복지과	노인 정책팀	18,000	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	변경 없음	만족도조사 문항 긍정응답비율	86.5%	만족도조사 문항 긍정응답비율	86.5%	변경 없음
62	8-5	지속	노인문화축제	-	노인 복지과	노인 정책팀	15,000	0	12,000	3,000	12,000	0	12,000	0	책임기관및 협력기관예산지원 어려움	노인문화축제 참여인원 수	600명	노인문화축제 참여인원 수	600명	변경 없음
63	8-6	지속	어버이날 행사	-	노인 복지과	노인 정책팀	8,000	0	8,000	0	8,000	0	8,000	0	변경 없음	어버이날행사참여인원 수	600명	어버이날행사참여인원 수	600명	변경 없음
장애인 자립생활지원인프라 구축						소계	22,573,544	1,444,000	21,105,129	24,415	15,478,985	1,339,359	14,139,626	0	-	인프라충족율	80%	-	-	-
64	9-1	신규	수원시 발달장애인 종합지원센터 설치	O	장애인복지과	장애인정책팀	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0	수원시정연구원 예산으로 변경하여 집행 예정	연구 용역 실시	용역	연구 용역 실시	1건	성과지표를 명확하기 위함
65	9-2	신규	발달장애인 거점병원 지정	O	장애인복지과	장애인정책팀	비예산	-	-	-	비예산	-	-	-	변경 없음	거점병원 지정 수	1	거점병원 지정 수	1	변경 없음
66	9-3	지속	장애인 주간보호시설 설치 및 확대	O	장애인복지과	장애인시설 지원팀	13,728,000	0	13,728,000	0	5,832,560	0	5,832,560	0	기존 수원시 사회복지타운 건립 예산을 총액 반영했으나, 주간보호시설 부분 26% 추정 계산	장애인주간보호시설 설치 개소수/장애인주간보호시설 이용자수	1개소/연8,640명(실인원 40명)	장애인주간보호시설설치개소수/장애인주간보호시설 증설 시 증원수	1개소/연8,640명(실인원 40명)	성과평가의 합리성 고려
67	9-4	지속	장애인 여가문화 생활체육 프로그램	-	장애인복지과	장애인시설 지원팀	39,774	0	15,359	24,415	39,774	15,359	24,415	0	변경 없음	프로그램 운영건수	45건	-	-	변경 없음
68	9-5	지속	자립 지원을 위한 체험홈 설치 운영	-	장애인복지과	장애인정책팀	80,000	24,000	56,000	0	80,000	24,000	56,000	0	변경 없음	자립지원을 위한 체험 홈 설치 및 운영 유무	2	-	-	변경 없음
69	9-6	지속	중증장애인 생산품 우선구매제도 내실화	-	장애인복지과	장애인정책팀	비예산	-	-	-	비예산	-	-	-	변경 없음	수원 관내 직업재활시설 생산품 구매 증가율	3%	수원 관내 직업재활시설 생산품 구매 증가율	5%	수원 관내 직업재활시설 생산품 구매실적 고려
70	9-7	지속	장애인 보장구 및 보조기구 지원체계 확대	-	4개구 사회복지과	사회복지팀	30,100	0	30,100	0	30,100	0	30,100	0	변경 없음	장애인 보장구 수리건수	154건	-	-	변경 없음
71	9-8	지속	교통약자 이동지원센터 운영 (특별교통수단)	-	대중 교통과	택시팀	8,520,000	1,420,000	7,100,000	0	9,336,551	1,300,000	8,036,551	0	인건비 상승에 따른 추경예산 반영	특별교통수단 이용건수	485,000건	-	-	변경 없음
72	9-9	지속	교통약자 이동편의기술지원센터 운영	-	도시 교통과	교통 행정팀	153,670	0	153,670	0	160,000	0	160,000	0	사업예산변경	조사건수/기술지원건수	모니터링1회	조사건수,기술지원건수	연 100회	조사 건수 및 기설지원 건수의 성과달성 수치화 필요
이주민의 건강하고 인간다운 생활이 보장되는 지역공동체						소계	128,500	0	128,500	0	144,500	0	144,500	0	-	거주만족도(비율)	80.63%	-	-	-
73	10-1	공약	외국인 주민 긴급 지원 사업	O	다문화정책과	외국인지원팀	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	변경 없음	외국인주민 긴급지원 건수	7명	외국인주민 긴급지원 사업 홍보 건수	15건	긴급상황에 의한 예상하기 어려운 지원실적보다 홍보실적으로 판단하는 것이 타당
74	10-2	지속보완	다(多)어울림 공동체 공모사업	O	다문화정책과	다문화정책팀	50,000	0	50,000	0	55,000	0	55,000	0	사업예산 변경	공모사업 지원율	100%	공모사업지원율	100%	변경 없음
75	10-3	신규	이주민 건강·의료지원 서비스 홍보 및 인식 확대	O	장안구보건소	보건 기획팀	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	변경 없음	건강정보 제공 유무	1건	다국어플랫폼(홈페이지) 및 다국어 정보지 제작 건수	1건	성과지표를 명확하기 위함
76	10-4	신규	이주민 가족 자녀 한국생활정착을 위한 초기상담 지원 사업	-	다문화정책과	다문화정책팀	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	변경 없음	초기상담이용 이주배경 청소년수/부모간담회 및 교육횟수	180명/1회	초기상담이용 이주배경 청소년수	180명	핵심지표 집중화
77	10-5	지속	세계인의 날 기념 행사	-	다문화정책과	외국인지원팀	49,000	0	49,000	0	60,000	0	60,000	0	다어울림 행사 예산은 일몰된 사업예산이라, 유사한 성격의 세계인의 날 행사로 변경	다(多)어울림한마당 행사 참여인원수	2,000명	세계인의 날 행사 참여자수	5,000명	다어울림 행사 예산은 일몰된 사업예산이라, 유사한 성격의 세계인의 날 행사로 변경
78	10-6	지속	다문화가족 육성지원 프로그램	-	다문화정책과	다문화지원팀	12,500	0	12,500	0	12,500	0	12,500	0	변경 없음	다문화가족육성지원 프로그램 참여자수	960명	다문화가족육성지원 프로그램 참여자수	330명	3개년 목표수치로 잘못 설정됨
성평등 실천 여성의 권리보장 확대						소계	375,800	10,500	363,300	2,000	1,016,636	283,462	723,174	10,000	-	지역 성평등지수	77점	-	-	-
79	11-1	신규	여성폭력(데이트폭력 등) 실태조사 및 정책개발	O	여성 정책과	건강 가정팀	비예산	-	-	-	비예산	-	-	-	변경 없음	실태조사 유무	1건	실태조사 유무	1건	변경 없음
80	11-2	신규	일 생활 균형 지원 및 기능 강화	O	여성 정책과	여성 정책팀	비예산	-	-	-	비예산	-	-	-	변경 없음	여성고용율	44.8%	여성고용율	44.8%	변경 없음
81	11-3	신규	수원시 가족정책 중장기 발전계획 (2020년시행사업)	O	여성 정책과	건강 가정팀 여성 정책팀	비예산	-	-	-	비예산	-	-	-	변경 없음	-	-	-	-	변경 없음
82	11-4	지속보완	학교기반 폭력예방교육 개선 및 확대	-	여성 정책과	건강 가정팀	30,000	9,000	21,000	0	40,000	12,000	28,000	0	1차 추경예산반영	교육개최수/초중고교실교육 개최수/교육만족비율	230건/-/80%이상	교육개최수/초중고교실교육 개최수/교육만족비율	230건/50건/80%이상	변경 없음
83	11-5	신규	감정노동자의 근로환경 개선	-	여성 정책과	여성 정책팀	비예산	-	-	-	비예산	-	-	-	변경 없음	상담이용감정노동자수/프로그램횟수	20명/100회	상담이용감정노동자수/프로그램참여자수	20명/100명	세부 성과지표와 목표 수준의 단위 통일
84	11-6	지속보완	수원시민 성인지 정책 이해 교육	-	여성 정책과	여성 친화팀	10,000	0	10,000	0	8,000	0	0	8,000	여성가족부 지원 경기도가족여성연구원 협업사업으로 추진	성인지교육 이수자수	300명	강사양성 및 성평등 교육이수자수	80명	2019년 강사양성후 2020년부터 순회별 교육 예정
85	11-7	신규	생애주기별 부모교육	-	여성 정책과	건강 가정팀	10,000	1,500	8,500	0	10,000	0	10,000	0	변경 없음	간담회 개최수/교육참여자수	간담회3건	간담회 개최수/교육참여자수	간담회3건	변경 없음
86	11-8	지속보완	고위직 공무원 및 공공기관 관리자 대상 성인지 교육 강화	-	여성 정책과	여성 친화팀	28,800	0	28,800	0	11,680	0	11,680	0	사업대상에 맞게 예산 변경	고위공직자 및 관리자 성인지교육 이수율	100%	고위공직자 및 관리자 성인지교육 이수율	100%	변경 없음
87	11-9	지속	여성친화도시사업	-	여성 정책과	여성 친화팀	297,000	0	295,000	2,000	77,000	0	75,000	2,000	로드매니저사업 종료에 따른 예산 변경	안심사업이용여성시민수	19,420명	안심사업 이용 여성시민수	20,000명	택배보관함 증가에 따른 이용자수 증가
88	11-10	지속	저소득한부모가족지원 강화	-	여성 정책과	건강 가정팀	0	0	0	0	869,956	271,462	598,494	0	제2차 사회보장기본계획 연계에 따른 사업 추가	-	-	예산집행률	70%	제2차 사회보장기본계획 연계에 따른 사업 추가