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예산 및 결산

2021년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
467,177 100.0%
인건비 287,262 61.5%
운영비 55,971 12.0%
사업비 123,944 26.5%

2020년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
459,783 100.0%
인건비 287,262 62.5%
운영비 55,971 12.2%
사업비 116,550 25.3%

2019년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
540,445 100.0%
인건비 276,352 51.1%
운영비 66,881 12.4%
사업비 197,212 36.5%

2018년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
573,681 100.0%
인건비 269,464 47.0%
운영비 55,558 9.7%
사업비 248,659 43.3%

2017년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
836,137 100.0%
인건비 252,759 30.2%
운영비 54,309 6.5%
시설비 13,000 1.6%
사업비 516,069 61.7%

2016년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
420,790 100.0%
인건비 230,466 54.8%
운영비 56,844 13.5%
사업비 133,000 31.6%
기 타 480 0.1%

2015년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
492,981 100.0 %
인건비 206,621 41.91 %
운영비 60,360 12.24 %
시설비 2,200 0.45 %
사업비 223,800 45.40 %

2014년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
412,040 100.00 %
인건비 171,630 41.66 %
운영비 68,490 16.62 %
시설비 170,300 0.39 %
사업비 480 41.33 %

2013년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
402,040 100.00 %
인건비 181,017 45.03 %
운영비 64,252 15.98 %
시설비 6,400 1.59 %
사업비 150,100 37.33 %
잡지출 271 0.07 %

2012년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
380,521 100.00 %
인건비 152,593 40.10 %
운영비 71,035 18.67 %
시설비 1,200 0.32 %
사업비 155,600 40.89 %
잡지출 93 0.02 %

2011년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
401,661 100.00 %
인건비 138,405 34.46%
운영비 74,820 18.63%
시설비 1,200 0.30%
사업비 187,140 46.59%
잡지출 96 0.02 %

2010년도 예산개요

구분 금액(천원) 구성비(%)
365,314 100.00 %
인건비 176,521 48.32%
운영비 59,640 16.33%
시설비 1,200 0.33%
사업비 127,953 35.03%

외부 감사 결과

감사기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.
감사시행 : 2021. 1. 28.(목) 09:30~18:00
주요내용
- 다음은 보조금사업비 결산서의 검토의견에는 영향을 미치지 아니하나 협의체 운영에 도움이 되는 사항으로 참고하시기 바람.
- 2020년도 보조금사업비 결산서 검토결과 2019년에 지적되었던 강의 실적보고서 제출과정에서 강의 시 배포한 유인물 사본 미비점은 모두 개선되어 강사수당 지급기준에 부합하게 운영되고 있는 것으로 판단됨.
- 인쇄비 지출 시 원가계산내역이나 배포계획서가 첨부될 필요가 있음.

경영평가

수원시 공공기관 경영평가 개요

평가 근거
수원시 출자출연 기관의 운영에 관한 조례

평가 목적
- 경영평가를 통해 공공기관의 미래지향적 목표설정을 유도하고, 이를 통한 경영개선을 도모함,
- 공공기관 운영의 투명성을 높이고 책임경영을 강화하여 수원시민의 복리증진에 이바지함.


평가수행기관
- (사)한국창의과학진흥협회

2020년 경영평가 결과

(최고경영자(사무국장) 경영목표 이행실적은 경영평가 결과로 대체)
평가 대상 기간 : 2019년도 경영 및 운영실적분(2019.1월~12월)
평가 일정 : 2020. 4월~12월
평가 범위 : 기관장평가
평가 등급 : A등급

종합평가의견
- 기관의 사명과 사회적 역할 수행을 위해 기관 최고경영자가 협의체의 가치를 가지고 경영철학을 적극 표방하고 똑똑한 시민정부 3대 목표와 9대 전략 수립, 실천과 비전·미션 전략 고도화를 위해 5개년 중장기 계획을 재정립하고 비전, 미션 재정의와 개념을 명확히 정의하고 전략 목표 단계별 실천함
- 협의체 역할 충실도 제고를 위해 경영목표 달성을 위한 사업계획을 수립하고 전년도 평가결과를 사업계획 수립에 반영함. 동시에 협의체 역할 충실도 제고를 위한 노력에 있어서도 고객만족도 및 자체 평가를 진행하고 협의체 활동 인식, 중요도, 수행도 인식 평가를 수행함
- 고객 및 주민 참여를 위한 노력과 성과에 있어 관련 내부규정 제도 정비, 인력, 실행 인프라를 구축함. 고객만족 경영 로드맵을 구축하고 전사적인 고객만족 경영전략체계 점검으로 주민의겸 수렴 및 참여를 증대시킴

2019년 경영평가 결과

최고경영자(사무국장) 경영목표 이행 실적은 경영평가 결과로 대체
평가 대상 기간 : 2018년도 경영 및 운영실적분(2018.1.~12.)
평가 일정 : 2019. 4. ~ 10.
평가 범위 : 기관장평가
평가 등급 : A등급

종합평가의견
- 거버넌스 시스템으로서 수원시 지역사회보장 협의를 위한 유관기관과의 효과적인 의사소통과 협력증진을 위한 노력과 성과의 적절성이 높은 것으로 평가됨
- 중장기경영계획의 내실화를 위한 성과목표, 성과지표의 연동화와 계량화를 위해 노력하였음. 2018년도 신규사업 및 점검 프로세스별 세부활동이 실무분과와 내·외부 이해관계자를 중심으로 잘 파악되고 있다고 평가됨
- 시민참여와 민관협력에 기반한 신규 정책 개발 실적이 우수하며, 지역사회보장계획 수립을 위한 민관 거버넌스 확보를 위한 노력과 영역별로 다양한 방식을 적용하여 의견을 수렴 노력이 인정됨

2018년 경영평가 결과

평가 대상 기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.
평가 일정 : 2018. 4. ~ 9.
평가 범위 : 기관장평가
평가 등급 : 총괄 A 등급, 고객만족도 조사 S 등급

종합평가의견
· 타 유관기관에 비해 협의체 구성원들의 참여도가 높으며, 수원시민들에게 긍정적인 호응을 얻고 있으며, 이러한 결과는 지역사회보장 시행계획의 최우수 수상 등 대외적으로
    수원시의 위상을 높이는 성과를 달성하는 결과로 이어진 것으로 보임.
· 사회보장에 대한 사회적 가치와 시대적 현안에 대한 이해가 높으며 조직의 비전과 연계한 윤리경영체제 구축이 우수.
· 중장기운영계획 수립 과정에서 나타난 저출산, 고령화 및 양극화 등의 문제를 어떻게 사회복지 차원에서 접근을 하고 준비할 것인지에 대한 보다 적극적이고 구체적인 노력이
    필요함.
· 신규 사업 발굴에 있어 중장기계획에서 제시하는 다양한 현재와 미래의 복지문제들을 고려하여, 새로운 사업을 계획하고 준비하는 노력이 필요함.

2017년 경영평가 결과

평가 대상 기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
평가 일정 : 2017. 3. ~ 9.
평가 범위 : 기관장평가
평가 등급 : 총괄 A등급(리더십 S등급, 책임경영 B등급, 창의경영 B등급, 기관사업성과 B등급, 고객만족도 A등급, 시정책이행 S등급)

종합평가의견
· 비전 및 미션 설정의 추진 과정이 체계화되어 있고, 지역사회보장협의체에 대한 기관장의 확고한 발전 의지가 돋보임.
· 신규사업 발굴을 위한 신규사업 발굴 프로세스 전략수립은 적절한 것으로 사료됨. 특히 가장 중요한 정책대상자인 시민들의 의견을 적극적으로 반영하여 전략을
      수립한 점은 매우 우수함.
· 각 회의별로 세밀한 준비와 각 위원별로 참석률을 높일 수 있는 방안을 개발하여 실질적인 협의체 운영이 활성화되도록 회의 운영에 대한 제고가 필요하다고 사료됨.

2016년 경영평가 결과

평가 대상 기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.
평가 일정 : 2016. 3. ~ 7.
평가 범위 : 기관장평가
평가 등급 : 총괄 A등급(리더십 S등급, 책임경영 S등급, 창의경영 S등급, 기관사업성과 B등급, 고객만족도 S등급, 시정책이행 S등급)

종합평가의견
· 비전과 미션에 따라 전략방향과 전략과제가 설정되어 있고, 전력과제는 세부 주요사업과 연결되어 있으며, 주요사업은 협의체의 성과목표와 체계적으로 연결되어
      있는 것으로 판단됨.
· 4명의 인원으로 구성된 소조직임에도 불구하고 큰 규모의 조직체보다 더 효율적인 고객관리 시스템을 보유하고 있다고 평가함.
· 만족도 점수는 소폭 낮아졌는데 이에 대한 분석과 더불어 신규위원 교체에 따른 교육 및 홍보 노력이 필요함.

2015년 경영평가 결과

평가 대상 기간 : 2014. 1. 1. ~ 12. 31.
평가 일정 : 2015. 6. ~ 10.
평가 범위 : 기관평가
평가 등급 : 총괄 A등급(리더십 A등급, 전략 S등급, 조직관리 S등급, 인적자원관리 S등급, 재정관리 S등급, 정보관리 A등급, 기관사업성과 B등급, 고객만족도 B등급,
시정책이행 S등급)

종합평가의견
· 지역사회복지 발전을 위해 사회복지 거버넌스 협업체계를 구축하며, 소규모의 직원으로 중기 사업전략에 있어 BSC를 도입하고 사업별 평가를 하는 등 매우 우수한
      전략관리를 함.
· 전반적으로 주요사업 추진 활동이 적절히 잘 이루어지고 있으나, 예산 배분 등에 대한 배정 기준이 점 더 명확하게 나타나는 것이 필요함.

2014년 경영평가 결과

평가 대상 기간 : 2013. 1. 1. ~ 12. 31.
평가 일정 : 2014. 2. ~ 7.
평가 범위 : 기관장 평가
평가 등급 : 총괄 C등급 (리더십 B등급, 전략 S등급, 기관성과 A등급, 사회성과 D등급)

종합평가의견
· 2011년에 수립한 비전 및 미션, 전략체계를 토대로 비전, 전략체계의 로드맵을 도출하여 관리해나가고 있고, 2011년부터 2014년까지 추진되는 4개년 계획에 따라
      3단계 사업내용을 논의하였음.
· 향후 비전과 전략의 재수립 시 대내외적으로 다양한 이해관계자들의 의견이 수렴되는 것이 필요함.
· 중장기 운영계획 및 재정계획을 수립하고, 비전 및 전략을 도출하여 이에 따른 사업수행계획을 마련하였음.
· 실행계획에 향후 5년까지의 중기계획을 추가하고, 내부 고개뿐만 아니라 외부 고객의 의견수렴을 통한 모니터링이 이루어져야 함.

2013년 경영평가 결과

경영평가 대상 기간 : 2012년도 경영실적분
평가 기간 : 2013. 5. ~ 9.
평가 범위 : 기관장 평가
평가 등급 : 총괄 B 등급 (리더십 A등급, 전략 S등급, 기관성과 B등급, 사회성과 B등급)

2012년도 기관 우수사항
· 12개 분과별 사업 영역에 따른 비전과 활동계획이 있으며 조직성원 간 친화력 제고 및 성과대회 등 동기부여가 있고 고객만족 경영을 위한 로드맵을 2015년까지
      마련하였음.
· 전략수립과 추진계획 간 연계성이 높고 조직의 운영 과정에서 전략적 사고와 행동을 하고 있음.

2012년 경영평가 결과

경영평가 대상 기간 : 2011년도 경영실적분
평가 기간 : 2012. 5. ~ 6.
평가 등급 : B 등급
평가 영역 및 주요 평가 내용
평가영역 주요 평가 내용
기반영역 · 성과달성을 위한 동인(動因)이 적절하게 기반이 되고 있는지 여부
· 조직성과 달성을 위한 조직구성의 제반 요소들이 충실히 운영되고 있는지 여부
성과영역 · 사업성과, 고객성과 등 출자ㆍ출연기관으로서 주요성과 결과를 제대로 창출하고 있는지 여부
2011년도 기관 우수사항
· 전년도 경영평가 결과에서 제시한 지적사항을 충실히 이행하였고 경영개선을 위한 전사적 관리 체계를 확립함
· 고객들의 수요를 반영한 전략 및 사업계획을 수립하였고, 사업체계를 고도화 하는 등 전년 대비 개선 수준이 매우 높음
· 휴먼복지포럼 및 복지마을만들기 시범사업 등의 추진을 통해 지역사회의 협력을 도모함
· 협의체 기관 만족도 조사 결과, 전년 대비 향상됨
· 복지 수요처와 공급 주체 간의 적극적인 자원의 연계ㆍ조정ㆍ통합 노력을 통해 연계 지원이 증가함

2011년 경영평가 결과

경영평가 대상 기간 : 2010년도 경영실적분
평가 기간 : 2011. 6. ~ 7.
평가 등급 : C 등급

평가 영역 및 주요 평가 내용
평가영역 주요 평가 내용
리더쉽,전략 · 비전ㆍ미션ㆍ전략, 리더십 등 조직을 이끄는 동인(動因)이 적절하게 설정되고 실행되는지 여부
경영시스템 · 사업 추진을 위한 조직 기능의 효율적 확용 및 인적 자원의 효율적 활용체계를 종합적으로 평가
경영성과 · 주요사업성과, 생산성, 경상경비 절약 등 경영활동 성과를 제대로 창출하고 있는지 여부
2010년도 기관 우수사항
· 조직체의 사명과 사회적 역할에 대한 정확한 파악
· 다양한 지역사회 연계활동 추진
· 업별 실행계획에 있어 대표협의체, 실무협의체, 실무분과의 역할 정립 우수
· 사업성과에 대한 관리가 잘 이루어지고 있으며, 결과 환류체계 우수
· 사무국 인력 및 자격기준을 협의체 기능에 맞게 개편하여 조직의 기능 강화