2024년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 473,267 | 100.0% |
인건비 | 334,836 | 70.7% |
운영비 | 65,631 | 13.9% |
사업비 | 72,800 | 15.4% |
2023년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 515,871 | 100.0% |
인건비 | 326,017 | 63.2% |
운영비 | 97,054 | 18.8% |
사업비 | 92,800 | 18.0% |
2022년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 492,500 | 100.0% |
인건비 | 308,539 | 62.6% |
운영비 | 68,691 | 14.0% |
사업비 | 115,000 | 23.4% |
2021년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 467,177 | 100.0% |
인건비 | 287,262 | 61.5% |
운영비 | 55,971 | 12.0% |
사업비 | 123,944 | 26.5% |
2020년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 459,783 | 100.0% |
인건비 | 287,262 | 62.5% |
운영비 | 55,971 | 12.2% |
사업비 | 116,550 | 25.3% |
2019년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 540,445 | 100.0% |
인건비 | 276,352 | 51.1% |
운영비 | 66,881 | 12.4% |
사업비 | 197,212 | 36.5% |
2018년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 573,681 | 100.0% |
인건비 | 269,464 | 47.0% |
운영비 | 55,558 | 9.7% |
사업비 | 248,659 | 43.3% |
2017년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 836,137 | 100.0% |
인건비 | 252,759 | 30.2% |
운영비 | 54,309 | 6.5% |
시설비 | 13,000 | 1.6% |
사업비 | 516,069 | 61.7% |
2016년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 420,790 | 100.0% |
인건비 | 230,466 | 54.8% |
운영비 | 56,844 | 13.5% |
사업비 | 133,000 | 31.6% |
기 타 | 480 | 0.1% |
2015년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 492,981 | 100.0 % |
인건비 | 206,621 | 41.91 % |
운영비 | 60,360 | 12.24 % |
시설비 | 2,200 | 0.45 % |
사업비 | 223,800 | 45.40 % |
2014년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 412,040 | 100.00 % |
인건비 | 171,630 | 41.66 % |
운영비 | 68,490 | 16.62 % |
시설비 | 170,300 | 0.39 % |
사업비 | 480 | 41.33 % |
2013년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 402,040 | 100.00 % |
인건비 | 181,017 | 45.03 % |
운영비 | 64,252 | 15.98 % |
시설비 | 6,400 | 1.59 % |
사업비 | 150,100 | 37.33 % |
잡지출 | 271 | 0.07 % |
2012년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 380,521 | 100.00 % |
인건비 | 152,593 | 40.10 % |
운영비 | 71,035 | 18.67 % |
시설비 | 1,200 | 0.32 % |
사업비 | 155,600 | 40.89 % |
잡지출 | 93 | 0.02 % |
2011년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 401,661 | 100.00 % |
인건비 | 138,405 | 34.46% |
운영비 | 74,820 | 18.63% |
시설비 | 1,200 | 0.30% |
사업비 | 187,140 | 46.59% |
잡지출 | 96 | 0.02 % |
2010년도 예산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 365,314 | 100.00 % |
인건비 | 176,521 | 48.32% |
운영비 | 59,640 | 16.33% |
시설비 | 1,200 | 0.33% |
사업비 | 127,953 | 35.03% |
2023년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 495,706 | 100.0% |
인건비 | 314,952 | 63.5% |
운영비 | 89,340 | 18.0% |
사업비 | 91,414 | 18.5% |
2022년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 487,799 | 100.0% |
인건비 | 307,648 | 63.0% |
운영비 | 65,722 | 13.5% |
사업비 | 114,429 | 23.5% |
2021년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 465,379 | 100.0% |
인건비 | 303,418 | 65.2% |
운영비 | 44,811 | 9.6% |
시설비 | 13,000 | 2.8% |
사업비 | 104,150 | 22.4% |
2020년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 475,142 | 100.0% |
인건비 | 301,874 | 63.5% |
운영비 | 39,469 | 8.3% |
시설비 | 12,000 | 2.5% |
사업비 | 121,799 | 25.6% |
2019년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 541,299 | 100.0% |
인건비 | 271,845 | 50.2% |
운영비 | 59,945 | 11.1% |
사업비 | 209,509 | 38.7% |
2018년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 797,478 | 100.0 % |
인건비 | 266,258 | 33.4 % |
운영비 | 53,880 | 6.8 % |
사업비 | 477,340 | 59.8 % |
2017년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 782,014 | 100.0 % |
인건비 | 252,253 | 32.3 % |
운영비 | 51,236 | 6.5 % |
시설비 | 13,000 | 1.7 % |
사업비 | 465,525 | 59.5 % |
2016년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 518,290 | 100.0 % |
인건비 | 230,466 | 44.5 % |
운영비 | 56,844 | 11.0 % |
시설비 | 7,500 | 1.4 % |
사업비 | 223,000 | 43.0 % |
기 타 | 480 | 0.1 % |
2015년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 552,461 | 100.0 % |
인건비 | 209,876 | 37.9 % |
운영비 | 55,527 | 10.1 % |
시설비 | 2,137 | 0.4 % |
사업비 | 279,277 | 50.6 % |
기 타 | 5,644 | 1.0 % |
2014년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 422,444 | 100.00 % |
인건비 | 167,947 | 39.76 % |
운영비 | 56,292 | 13.33 % |
시설비 | 1,619 | 0.38 % |
사업비 | 196,586 | 46.53 % |
2013년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 392,383 | 100.00 % |
인건비 | 176,181 | 44.83 % |
운영비 | 60,857 | 15.48 % |
시설비 | 6,368 | 1.62 % |
사업비 | 149,577 | 38.07 % |
2012년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 368,020 | 100.00 % |
인건비 | 151,165 | 41.08 % |
운영비 | 63,644 | 17.29 % |
시설비 | 1,198 | 0.33 % |
사업비 | 152,013 |
2011년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 381,862 | 100.00 % |
인건비 | 138,404 | 36.24% |
운영비 | 60,740 | 15.91% |
시설비 | 1,200 | 0.31% |
사업비 | 181,518 | 47.53% |
2010년도 결산개요
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) |
---|---|---|
계 | 322,694 | 100.00 % |
인건비 | 145,186 | 44.99% |
운영비 | 58,092 | 18.00% |
시설비 | 1,126 | 0.35% |
사업비 | 118,290 | 36.66% |
2023년도 복리후생비
구분 | 편성액(천원) | 집행액(천원) | 집행률(%) |
---|---|---|---|
복리후생비 | 5,120 | 4,830 | 94.3 |
감사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
감사시행 : 2024. 1. 31.(수) 10:00~17:00
검증의견 : 검증결과 수원시지역사회보장협의체의 실적정산보고서는 적정하게 작성되었습니다.
수원시 공공기관 경영평가 개요
평가 근거
수원시 출자출연 기관의 운영에 관한 조례
평가 목적
- 경영평가를 통해 공공기관의 미래지향적 목표설정을 유도하고, 이를 통한 경영개선을 도모함,
- 공공기관 운영의 투명성을 높이고 책임경영을 강화하여 수원시민의 복리증진에 이바지함.
2023년 수원시 출연기관 등 공공기관 경영평가
평가기간 : 2023. 2월 ~ 6월2022년 수원시 출연기관 등 공공기관 경영평가
평가기간 : 2022. 2월 ~ 7월2021년 수원시 출연기관 등 공공기관 경영평가
평가기간 : 2021. 2월 ~ 10월2020년 경영평가 결과
(최고경영자(사무국장) 경영목표 이행실적은 경영평가 결과로 대체)2019년 경영평가 결과
최고경영자(사무국장) 경영목표 이행 실적은 경영평가 결과로 대체2018년 경영평가 결과
평가 대상 기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31.2017년 경영평가 결과
평가 대상 기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.2016년 경영평가 결과
평가 대상 기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.2015년 경영평가 결과
평가 대상 기간 : 2014. 1. 1. ~ 12. 31.2014년 경영평가 결과
평가 대상 기간 : 2013. 1. 1. ~ 12. 31.2013년 경영평가 결과
경영평가 대상 기간 : 2012년도 경영실적분2012년 경영평가 결과
경영평가 대상 기간 : 2011년도 경영실적분평가영역 | 주요 평가 내용 |
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기반영역 | · 성과달성을 위한 동인(動因)이 적절하게 기반이 되고 있는지 여부 · 조직성과 달성을 위한 조직구성의 제반 요소들이 충실히 운영되고 있는지 여부 |
성과영역 | · 사업성과, 고객성과 등 출자ㆍ출연기관으로서 주요성과 결과를 제대로 창출하고 있는지 여부 |
2011년 경영평가 결과
경영평가 대상 기간 : 2010년도 경영실적분평가영역 | 주요 평가 내용 |
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리더쉽,전략 | · 비전ㆍ미션ㆍ전략, 리더십 등 조직을 이끄는 동인(動因)이 적절하게 설정되고 실행되는지 여부 |
경영시스템 | · 사업 추진을 위한 조직 기능의 효율적 확용 및 인적 자원의 효율적 활용체계를 종합적으로 평가 |
경영성과 | · 주요사업성과, 생산성, 경상경비 절약 등 경영활동 성과를 제대로 창출하고 있는지 여부 |